2018年度诈金花水利局部门整体支出绩效评价报告

来源:水利局发布时间:2019-07-15 15:33浏览次数:1
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一、部门(单位)概况

(一)单位基本情况

1、主要职责

诈金花水利局主管全县水行政工作,担负着防汛抗旱、水利工程建设与管理、水行政执法、水资源与河道管理、城市供水等职能工作。

2、内设机构

水利局内设机构:办公室、财务股、人事股、政策法规股(行政审批办)、水利工程建设管理股(水利水电工程质量监督管理站)、规划计划股、河长制管理股、水资源与水土保持股、项目办、县防汛抗旱指挥部办公室(水利经济工作管理站)、县水利建设项目管理中心、党廉办、工会共13个行政股室。

局辖二级机构:县水质检测中心(县饮水安全管理站)、县水政综合执法大队、岳阳天泽建设监理有限公司、诈金花水利水电勘测设计院、诈金花水资源与水土保持监测中心、诈金花铁山渠道管理所、诈金花中洲堤坊管理所、诈金花岳坊水库管理所、诈金花大坳水库管理所、诈金花新墙水库管理所(诈金花新墙原水公司)、湖南巴陵水利水电建筑工程有限公司共11个单位,其中诈金花水资源与水土保持监测中心、铁山渠道管理所、新墙水库管理所为副科级二级事业单位。

3、人员编制

水利局核定人员编制132人,其中全额拨款编制60人、差额拨款6人,其他人员(含自收自支编制及二级机构异动人员)66人。

4、本年度重点工作计划

我局以“四确保”为目标,立足“防汛抗旱保安全、饮水供水保民生、水事治理保职责、项目建设保形象”四大重点,坚持“用管理措施保基本、用工程措施保基础、用责任措施保基业、用民本措施保基层”四大措施,坚守“党性、制度、环保、廉洁底线”四条底线为总要求,全面推进各项水务工作。

(二)部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2018年本单位决算支出为11502.52万元,基本支出共2591.55万元,其中人员支出1509.83万元,占总支出13.13 %,占基本支出的58.26%;公用经费支出1081.72万元,占总支出9.40%,占基本支出的41.74%,项目支出8910.97万元,占总支出77.47% ,基本建设类支出占项目支出100%。

二、部门(单位)整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

1、基本支出用途、范围情况

2018年度基本支出2591.55万元,其中人员支出1509.83万元,公用支出1081.72万元。三公经费总支出9.83万元(公务用车及运行维护费支出0万元,公务接待费9.83万元)未超过年初计划数。

2、基本支出管理情况

(1)办公费。核报各种办公用品时,必须附按发票规定的品名单位、数量、单位、金额等内容开具的发票,办公用品一律由办公室统一购置,不允许自行购置。

(2)电话费。注意节约电话费的开支,单位电话实行统一包干原则。

(3)水电费。加强水电管理,压缩水电费支出,从严控制办公用电用水。

(4)交通费。严格按照财务管理制度执行。

(5)差旅费。差旅费报销标准严格按县纪委要求执行。

(6)会议费。各项会议的开支必须先列出会议费预算的方案,由主管领导审查。报销会议费必须持真实有效的原始票据据实到财务部门据报销。

(7)公务用车使用经费。公车改革后,本单位制定了严格的公务用车制度,明确了公务用车调车范围、调车流程、特殊情况临时紧急用车、项目用车等各项公务用车制度,由办公室在请示主管领导后按流程在县公务用车管理服务中心调车,严格控制公务用车使用经费。

(8)公务接待经费。严格执行审批制度,明确接待范畴,严格接待标准,控制陪同人数,实行定点接待。严格在公务接待限额内安排接待,不得突破限额。

(二)专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

财政预算安排我局专项资金8910.97万元,全部按预算安排项目落实并投入使用,其中:1)、小型病险水库除险加固项目850万元;2)、中小河流治理项目2130万元;3)、农田水利建设项目1005万元;4)、洞庭河区排涝能力建设1682万元;5)、水利秋冬修项目910万元;6)、农村安全饮水项目165万元;7)、水利工程维修养护100万元;8)、防汛抢险、防汛抗旱470.20万元;9)、水利前期工作经费119.80万元;10)、诈金花设备防腐厂保障性安居工程85.00万元;11)、新墙水厂水质检测设备109.00万元;12)、铁山生态环保项目712.97万元;13、小水电增效扩容项目62.00万元;14)、城乡供水一体化400万元、15)、2017年度水资源费40万元、16)、全省河道管理及河长制工作70万元。

2、专项资金实际使用情况分析

专项资金实际使用8910.97 万元,其中:1)、小型病险水库除险加固项目850万元;2)、中小河流治理项目2130万元;3)、农田水利建设项目1005万元;4)、洞庭河区排涝能力建设1682万元;5)、水利秋冬修项目910万元;6)、农村安全饮水项目165万元;7)、水利工程维修养护100万元;8)、防汛抢险、防汛抗旱470.20万元;9)、水利前期工作经费119.80万元;10)、诈金花设备防腐厂保障性安居工程85.00万元;11)、新墙水厂水质检测设备109.00万元;12)、铁山生态环保项目712.97万元;13)、小水电增效扩容项目62.00万元;14)、城乡供水一体化400万元、15)、2017年度水资源费40万元、16)、全省河道管理及河长制工作70万元。

3、专项资金管理情况分析

为了加强专项资金管理,制定了《水利建设资金财务管理制度》,严格按照规定要求,建设项目单独建账,单独核算,

专人负责,专款专用。在资金使用过程中,严把监督审核关,建立健全内部审批制度。

三、部门(单位)专项组织实施情况

(一)专项组织情况分析

小型病险水库除险加固项目:小Ⅱ水库除险加固项目主要对张谷英镇板桥洞等16座水库除险加固,该项目交由乡镇为业主,由乡镇进行实施,我局明确该工程项目法人为所在乡镇,组建小Ⅱ型病险水库除险加固工程项目办,对小Ⅱ型病险水库施工进行全程监管,工程项目办由水务局抽调水利专业技术人员组成,并作为现场代表对工程建设全过程的进度、质量、投资情况进行控制,工程已全部完工,完成投资850万元。

中小河流治理项目:2018年度中小河流治理项目投入中央资金共2130万元,其中:罗水河步仙段治理工程项目348万元、毛田河(毛田河项目区)739万元、常家大屋河长湖乡项目区1043万元。①罗水河步仙段治理工程:于2017年11月15日开工建设,项目于2018年12月底完工,完成治理长度1.6公里,完成投资348万元;②毛田河(毛田河项目区)治理工程:2017年11月27日开工建设,完成治理长度5.31公里,年度完成投资739万元;③常家大屋河长湖乡项目区治理工程:于2018年11月20日开工建设,完成治理长度10.40公里,年度完成投资1043万元。 农田水利项目:项目于2018年11月开工,2019年5月中旬完工。完成改造灌排渠道总长5.457公里,山塘整治23处,新建引水堰(闸)1座,新增高效节水灌溉面积0.5万亩,完成投资1005万元。

洞庭湖区排涝能力建设:项目于2017年11月开工,对古港、杨柳等泵站改扩建及杨柳等撇洪渠治理,于2018年10月完工,完成投资1682万元。

水利秋冬修项目:项目于2017年12月开工,对中洲垸七公里半、大坳电站、岳坊电站和岳坊干渠等20多处进行了维修维护和处险,于2018年11月完工,完成投资910万元。

农村安全饮水项目:由我局安全饮水水质检测中心负责管理实施,对本县5个乡镇的9个片区实施了安全饮水巩固提升工程,投资165万元,共解决了2000贫困人口的饮水问题。

水利工程维修养护:对柏祥、黄沙、中洲、新开、新墙、5个乡镇辖区的水利工程建设维修养护进行奖补,共奖补支出85万元,其中柏祥5万、黄沙20万、中洲20万、新开20万、新墙20万;拨付公田镇飞云村、新开镇友谊村骨干山塘维修奖补,奖补支出15万元(公田镇飞云村5万、新开镇友谊村10万)。

防汛抢险、抗旱:投入资金470.2万元。1)、防汛方面:铺开各类工程近600处,完成土石方800万立方米,修订完善堤垸度汛计划、重大险情抢护预案等24套;建成防汛抗旱暨山洪灾害防御一体指挥系统和北斗防汛救灾移动管理系统;对全县1208名“三队”人员进行培训和集中训练;组织开展了150余场次山洪灾害防御演习;2)、抗旱方面:针对7月份较大旱情,县抗旱服务队组织22台套小型和2台大型抗旱抽水设备参与抗旱,全县共架设临时泵站477处,投入抗旱劳动力16400人次,同时通过引水增水、人工增雨、救灾补损等措施较好降低了旱情导致的灾情损失。

水利前期工作经费:用于环保河综合治理项目、美丽新墙河综合整治项目、城乡供水一体化等28个项目前期工作经费。

诈金花设备防腐厂保障性安居工程:用于设备防腐厂保障性安居工程项目配套设施建设。

新墙水厂水质检测设备:用于新墙水厂水质自动监测设备采购经费。

铁山生态环保项目:项目于2017年11月开工,对大坪河、桃洞河、英桥河综合治理,共完成治理长度11.5公里,生态护坡4.93万平米,年度完成投资712.97万元。

防汛抢险、抗旱:投入资金470.2万元。1)、防汛方面:铺开各类工程近600处,完成土石方800万立方米,修订完善堤垸度汛计划、重大险情抢护预案等24套;建成防汛抗旱暨山洪灾害防御一体指挥系统和北斗防汛救灾移动管理系统;对全县1208名“三队”人员进行培训和集中训练;组织开展了150余场次山洪灾害防御演习;2)、抗旱方面:针对7月份较大旱情,县抗旱服务队组织22台套小型和2台大型抗旱抽水设备参与抗旱,全县共架设临时泵站477处,投入抗旱劳动力16400人次,同时通过引水增水、人工增雨、救灾补损等措施较好降低了旱情导致的灾情损失。

小水电增效扩容项目:拨付立新、红光、洞下段、百花台、毛田、岳坊、飞云、云塅、石洞、土湾、大坳、香花坝、桥家共13个电站共62万元,用于电站增效扩容改造项目支出。

城乡供水一体化: 主要为建设新墙水厂柏祥片区管网延伸工程,项目建设内容:新墙水厂输水泵站改造,铺设主管网20公里,覆盖近4万人,期内解决柏祥集镇1万多人饮水问题。

2017年度水资源费:用于筻口镇饮用水源保护示范及水行政执法责任制标准化建设各20万元。

全省河道管理及河长制工作: 项目共投入70万元,用于河长制管理宣传费、公示牌制作费、采砂船舶数字化监控系统终端设施建设等。

(二)专项管理情况分析

严格执行项目实施计划,未经批准,不得随意变更建设内容。在项目建设过程中,主动协调建设工地上各施工企业与配套单位之间的关系,使他们都能在各自的工作范围内行使各自的工作职责;工程监理人员按“四控制”“两管理”“一协调”工作规范执行;根据项目监督和工作计划规定,进行定期和不定期检查,对出现的问题立即进行处理,确保了工程质量和工程进度。

四、部门(单位)整体支出绩效情况

今年来,在县委、县政府的坚强领导下,县水务局以“四确保”为目标,立足“防汛抗旱保安全、饮水供水保民生、水事治理保职责、项目建设保形象”四大重点,坚持“用管理措施保基本、用工程措施保基础、用责任措施保基业、用民本措施保基层”四大措施,坚守“党性、制度、环保、廉洁底线”四条底线,真抓实干、攻坚克难,较好地完成了年度工作任务。 现就年度工作报告如下。

一、防汛抗旱完美收官

按照“防大汛、抗大旱、抢大险、救大灾”的工作要求,坚持底线思维,力争早谋划、早部署、早启动,从思想组织、工程基础、保障措施上统筹兼顾、扎扎实实抓好防汛抗旱各项工作,确保了年度防汛抗旱工作胜利。防汛方面。抓责任体系落实,全县共安排防汛分管县级领导26人,乡、村各类防汛责任人962人,将水务技术干部分派各乡镇驻守,防办24小时领导带班值班。抓水毁隐患整治,全县铺开各类工程近600处,完成土石方800万立方米,完成水利建设总投资近4.0亿元,在汛前组织专门班子开展汛前检查,对照检查结果开展整治,根除了度汛隐患。抓保障措施到位。修订完善堤垸度汛计划、重大险情抢护预案等24套;建成防汛抗旱暨山洪灾害防御一体指挥系统和北斗防汛救灾移动管理系统;对全县1208名“三队”人员进行培训和集中训练;组织开展了150余场次山洪灾害防御演习。抗旱方面。针对7月份较大旱情,县抗旱服务队组织22台套小型和2台大型抗旱抽水设备参与抗旱,全县共架设临时泵站477处,投入抗旱劳动力16400人次,同时通过引水增水、人工增雨、救灾补损等措施较好降低了旱情导致的灾情损失。

二、重点工程强力推进

安全水利工程方面,完成了县城防洪闭合圈一期、新墙河流域新修堤防工程汛期前全面完工;新启动了麻塘垸城市防洪北闸电排工程,东红水库等十座小二型水库除险加固均已陆续开工,其中荣家湾镇牛皋水库、立山水库于汛前提前启动并已完工。生态水利工程方面,完成了罗水河步仙乡段治理工程、毛田河综合治理;启动了常家大屋河中小河流治理,铁山水库生态环境治理项目月田蒋家湾河、毛田八斗河治理;长江涝区排涝能力建设项目杨柳、古港电排已建成,三合垸五星电排已开工;实施了铁山库区生态环境整治崩岗项目。民生水利工程方面,完成了2017年水利秋冬春修工程,启动了2018年水利秋冬修。大坳灌区建设与节水改造工程、1500亩高效节水灌溉项目、小型农田水利建设项目、洞庭湖区三年行动沟渠疏浚项目已全面启动建设,工程完工将可改善1.2万亩农田的灌溉。环保督察任务整改良好。我局主要承担安全饮水10.31万人整改任务,针对上级下达的任务,今年来,通过多方筹措资金6110万元,在全县开展农村饮水安全巩固提升工作,共建设贫困村饮水工程、学校改水工程、水厂提质改造、消毒设备更新、管网延伸和管网入户等6大类30个工程,解决了10.31万人的饮水安全问题,其中新增农村自来水人口4.98万人。年度狠抓工程管理管理,进一步明确质量管理责任、履行质量管理行为,完善质量管理资料,确保所有工程建成一处、受益一处、美化一处。

三、河湖水域管理全面加强

一是水政执法强力推进。以打击非法采砂和查办水事违法案件为着力点,一年来,局水政大队共组织河道及水土保持巡查1073次,出动人员3850人次、出动车辆654台次、船艇422次,下达《责令停止水事违法行为通知书》107份,《责令改正水事违法行为通知书》5份,接待来电来访240余件,立案65起,结案31起,行政罚(没)款89.67万元。并参与县级联合执法大行动4次,较好地维护了全县水事秩序。二是严格落实河长制。建立了覆盖全县河湖库全部水域的河湖长制体系;出台了《诈金花河长巡河工作方案》和《县、乡级河(湖)长巡河内容与标准》;县乡app巡河打卡率逐步实现100%。全县18条县管河湖“一河一策”已全部编制完成,正按程序报批。切实落实省、市总河长令和指令。各项工作均得到了较好的落实。

四、自身建设不断加强

致力于加强党的建设。坚持一把手挂帅,全方位保障、精细化管理,坚持用党建统领全局工作。党建工作与业务工作同规划、同部署、同督查、同验收、同考核。局党委定期研究党建工作,班子成员定期到联系点开展党建指导工作,开展党建承诺;全系统投入数万元开展党建阵地五化建设;党委中心组开展8次专题学习,2次邀请县委党校专家讲师就十九大精神专题授课;全年度开展形式各异的党日活动12次,通过党员教育,带动干部队伍的总体提升。致力于深化党风廉洁建设。认真落实全面从严治党主体责任,严格贯彻《中国共产党问责条例》,局党委先后6次万人炸金花会议研究党风廉洁建设,局班子成员与二级机构递交了反腐倡廉责任书。深入推进“刹人情歪风、治婚丧陋习、树文明新风专项整治工作”,系统年度无一例此项工作违纪事件;深入推进国有资产清理工作,所有门面按照程序全部收回,根据文明创建要求建成了通透式围墙;开展廉政教育,组织干部职工到县检察院廉政教育基地开展廉政教育。观看《迷失》等廉政教育视频;加强制度管理,领导干部严于律己、率先垂范,机关作风得以根本性转变,机关“三公”经费支出大幅度下降,创历史最低。致力于机关文明建设。按照省级文明单位的标准开展文明创建工作,在基础设施上,新建了高标准文化长廊,拆除门前破旧门面新建了通透式围墙,对机关传达室、工会活动室、食堂、门球场等进行了翻新;新建了单车摩托停靠棚。干部职工软实力上,不仅开办了安全教育、应急演练、生态保护、志愿者服务等专题业务培训;同时开办了礼仪培训班,培训时长3个月,学员近40名;与省水利厅联系,选送30余名年轻的业务骨干参加为期一个月的脱产培训。干部职工文化修养、业务素质都得到了较大提高。

五、存在的主要问题

推进项目前期工作资金缺口大。项目可行性研究报告编制,专家评审,勘测设计,与国家、省、市对口衔接沟通等前期工作,每年需近100万元的费用支持,县财政没有安排专项经费,凭我局在公用支出中挤出点资金,无法满足目前期工作的需求。

六、改进措施和有关建议

(一)积极向上级主管部门汇报申请,争取上级补助。

(二)建议县财政部门从县级水利建设基金中安排专项资金支持。

附件:水利局2018年度整体绩效自评表.doc